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中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门2018年度决算公开报告
  • 发布时间:2019-09-11
  • 发布来源:巴彦淖尔文明网
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中共巴彦淖尔市委员会宣传部部门 

2018年度决算公开报告 

  

  

一九年九月十一日 

  

 

  

目录 

  

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

二、机构设置及单位构成情况 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、关于2018年度预算执行情况分析 

二、关于2018年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

(二)关于2018年度收入决算情况说明 

(三)关于2018年度支出决算情况说明 

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

(二)政府采购支出情况 

(三)国有资产占用情况 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金财政拨款支出决算表 

八、部门决算相关信息统计表 

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

  (一)中共巴彦淖尔市委员会宣传部 

  巴彦淖尔市委宣传部是市委主管意识形态的工作部门。主要职责是: 

  1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和市委的指示、决定、部署。 

  2.负责指导全市理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作;联系宣传部门和单位的工作,从宏观上指导精神产品的生产。 

  3.负责贯彻执行自治区全局性思想政治工作的各项任务,规划、部署巴彦淖尔市全局性的思想政治工作任务;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 

  4.研究制定全市精神文明建设的政策、规划并组织实施与监督检查。 

  5.管理协调网络新闻宣传工作;把握新闻宣传的舆论导向,抓好对外宣传工作。 

   6.协同市委组织部考察、管理宣传文化系统属市委管理的干部;并按市委授予的权限对所管干部进行考察、调整、任免。联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。 

  7.完成市委和自治区宣传部、精神文明办和外宣办交办的其它工作。 

  (二)巴彦淖尔市哲学社会科学联合会 

  根据内蒙古党委、政府《关于巴彦淖尔市党政机构设置方案的通知》(内党发〔2004〕18号)精神,结合我市实际,确定巴彦淖尔市哲学社会科学联合会机关职能配置和人员编制方案。 

  1.协调市直社科各学会、协会、研究会和旗县区社科联的工作。 

  2.组织全市社科队伍围绕市委、政府中心工作开展应用研究和对策研究,为市委和政府提供决策依据。 

  3.组织和推动社会科学知识的普及和信息咨询工作。 

  4.组织全市社会科学优秀成果及先进集体和个人的评奖。 

  5.编辑出版社科刊物及有关信息资料。 

6.依法维护全体会员及社科工作者的合法权益,向市委、政府反映他们的意见、建议和要求。 

7.依法对市直群众性、学术性团体的成立、变更、注销提出意见。 

  (三)巴彦淖尔市思想政治工作研究室 

  巴彦淖尔市思想政治工作研究室为巴彦淖尔市宣传部所属的相当科级事业单位(财务不独立)。其主要职责任务是: 

  按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求,结合巴彦淖尔市改革、发展、稳定实际和干部群众的思想实际,本着继承、借鉴、创新相结合的原则,着力研究新情况、总结新经验、解决新问题;及时调查了解全市社会舆情、思想动态和思想政治工作的实际情况、及时向有关方面反映,并提出工作意见和建议,组织开展政工干部职称评定工作,指导会员单位积极开展工作。 

  (四)巴彦淖尔市互联网信息办公室 

  巴彦淖尔市互联网信息办公室为巴彦淖尔市委宣传部所属的相当副处级事业单位。其主要职责任务是: 

  1.负责贯彻落实中央、自治区关于互联网信息传播方针政策,推动互联网信息传播法制建设。 

  2.统筹协调全市互联网宣传管理工作,研究拟定全市互联网宣传管理工作计划并组织实施,制定相应的规章制度;组织协调网上宣传的舆论引导;会同有关部门处置和封堵网上有害信息,处置互联网内容突发事件,依法查处违法违规网站。 

  3.负责网络舆情的采集分析、综合研判,应对措施和处置意见。 

  内设科级机构3个:综合科、网络宣传科、网络监管舆情信息科。 

  (五)巴彦淖尔市委讲师团 

  巴彦淖尔市委讲师团为巴彦淖尔市委宣传部所属的相当副处级事业单位。其主要职责任务是: 

  1.负责组织实施重大理论宣讲活动。根据中央、自治区和市委的要求,深入基层宣讲党的基本理论、基本路线、基本经验和重大战略决策。为党委中心组学习提供服务。会同有关部门制定中心组学习计划,提供学习资料,组织学习辅导,建立学习档案,推广学习成果。 

  2.负责创建理论宣传“基层大讲堂”工作,编写理论教育学习材料举办理论辅导报告会,组织理论骨干巡回宣讲,推动理论下基层活动的长效开展。 

  3.负责干部在职理论学习培训、轮训、考试、考核工作,认真组织实施干部在职教育规划,确保干部在职理论学习科学化、规范化、制度化。 

  4.负责建立和完善理论宣讲管理制度,规范理论宣讲队伍建设。 

  内设科级1个。即:综合教研室 

  (六)内蒙古河套文化研究所(内蒙古岩画研究院) 

  内蒙古河套文化研究所(内蒙古岩画研究院)为相当处级事业单位。体制上实行河套学院和市委宣传部双重管理,以市委宣传部管理为主,业务上接受河套学院指导。机构单设,编制单列,财务独立。其主要职责任务是: 

  1.负责收集、整理、编辑河套文化史上从古至今政治、经济、文化、军事、历史沿革、文物遗存、重要人物、重大事件的资料整理研究,编撰《河套文化丛书》。承担对河套文化全方位的调查研究,撰写调查报告,向政府及社会提供有关保护和开发河套文化的具体建议,为各界提供河套文化咨询服务。开展以河套文化为主的学术研究,组织参与河套文化学术研讨会,积极稳妥地开展与国内外相关学术研究机构的学术交流和协作活动。 

  2.负责开展河套文化知识普及教育。 

  3.负责出版有关河套文化书刊、论文集和资料专集,开展河套文化相关文物对外展览活动,开办河套文化网站,扩大对外宣传,提升河套文化的知名度和影响力。 

  4.承担阴山岩刻(北方岩刻)申遗技术路径保障和主持阴山岩刻保护工程项目,并创办会报、会刊,主党委、政府提供文物保护利用的决策依据;加强阴山岩刻的宣传与普及工作。 

内设科级机构4个,即:综合办公室、课题研究室、岩画数据资料库管理室、岩画研究室。   

二、机构设置及单位构成情况 

(一)预算单位构成 

从预算单位构成看,预算包括:1个本级预算和5个所属事业单位预算。 

宣传部及下设独立预算单位共有6家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为2家,公益一类事业单位为3家。 

纳入2019年部门预算编制范围的单位情况如下: 

单位情况表 

                                       

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

中共巴彦淖尔市委员会宣传部(本级) 

财政拨款的行政单位 

2 

巴彦淖尔市思想政治研究室 

参照公务员法管理的事业单位 

3 

巴彦淖尔市哲学社会科学联合会 

参照公务员法管理的事业单位 

4 

中共巴彦淖尔市委员会讲师团 

财政全额拨款事业单位 

5 

巴彦淖尔市互联网信息办公室 

财政全额拨款事业单位 

6 

内蒙古河套文化研究所 

财政全额拨款事业单位 

  

(二)部门编制和人员情况 

 中共巴彦淖尔市委员会宣传部核定编制27人,其中行政编制24人,工勤编制3人;实有行政编制21人,工勤编制2人,退休13人,离休1人,离岗2人。 

市社科联属群团组织,参照公务员法管理的事业单位,核定编制7人,实有人数6人,退休人员8人。 

市思想政治工作研究会属参照公务员法管理的事业单位,核定编制4人,实有2人。 

市讲师团财政全额拨款事业单位,核定事业编制9人,实有6人,退休2人,离岗1人。 

市网信办财政全额拨款事业单位核定事业编制11人,实有人数9人。 

内蒙古河套文化研究所财政全额拨款事业单位,核定编制16人,实有13人。 

  

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  

一、关于2018年度预算执行情况分析 

  本部门2018年度收入总计2309.5万元,其中:本年收入合计2250.25万元,年初结转和结余59.24万元;支出总计2275.24万元,其中年末结转和结余34.26万元。收入比年初预算增加868.1万元,增长37.59%。2018年度决算收支高于年初预算的主要原因是:一是增加调入人员工资、交通补贴;追加2014年-2018年养老金、职业年金;增加丧葬费等。二是增加老旧小区改造工程专项、身边人身边事四项工作专项、党报党刊征订等项目经费。 

二、关于2018年度决算情况说明 

(一)关于收支情况总体说明 

本部门2018年度收入总计2309.5万元,其中:本年收入合计2250.25万元,年初结转和结余59.24万元;支出总计2275.24万元,其中年末结转和结余34.26万元。与2017年度相比,收入总计增加28.14万元,增长1.22%;支出总计增加119.33万元,增长5.24%。收入增加的主要原因是:追加老旧小区改造工程专项、身边人身边事四项工作专项、党报党刊征订等项目经费,人员经费增加。支出增加的原因是追加支出老旧小区改造工程专项、身边人身边事四项工作专项、党报党刊专项经费的支出。 

(二)关于2018年度收入决算情况说明 

本部门2018年度收入合计2309.5万元,其中:财政拨款收入2309.5万元,占100%。 

(三)关于2018年度支出决算情况说明 

本部门2018年度支出合计2275.24万元,其中:基本支出1190.97万元,占52%;项目支出1084.27万元,占48%。 

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2018年度收入总计2309.5万元,其中:本年收入合计2250.25万元,年初结转和结余59.24万元;支出总计2275.24万元,其中年末结转和结余34.26万元。与2017年度相比,收入总计增加28.14万元,增长1.22%;支出总计增加119.33万元,增长5.24%。收入增加的主要原因是:项目经费增加、人员经费增加。支出增加的原因是追加了老旧小区改造工程专项、身边人身边事四项工作专项、党报党刊征订等项目经费的支出。 

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2275.24万元,其中:基本支出1190.97万元,占52%;项目支出1084.27万元,占48%。 

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.97万元,其中:人员经费787.34万元,主要包括:基本工资227.92万元、津贴补贴276.68万元、奖金9.46万元、绩效工资29.19万元、机关事业单位基本养老保险36.01万元、职业年金20.85万元、其他社会保障缴费11.05万元、其他福利支出5.49万元、离休费9.44万元、退休费154.59万元、抚恤金6.66万元;较上年增加51.4万元,主要原因是:增加2018年调标工资、增加2014年-2018年养老金及职业年金、补发2017年带薪休假、增加一人丧葬费。公用经费403.63万元,主要包括:办公费353.92万元、手续费0.3万元、水费0.2万元、电费1.46万元、邮电费3.8万元、取暖费1.37万元、物业管理费1.14万元、差旅费4.98万元、维修1.59万元、培训费2.76万元、公务接待费8.37万元、劳务费4.9万元、工会经费6.11万元、公车运维费4.5万元、其他交通费4.22万元、其他商品服务支出1.01万元、办公设备购置费3万元。较上年增加301.82万元,主要原因是:由于党报党刊专项经费功能科目错误,导致使用2013301科目下的办公费支出2018年党报党刊订费。 

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为29万元,支出决算为35.18万元,超出预算21.31%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为14.62万元,超出预算的40.53%;公务接待费支出决算为20.59万元,超预算的10.69%。2018年度财政拨款三公经费支出决算高于预算的原因:一是追加2018年农牧民汇演专项经费中列入公务接待费科目,用于支付中各旗县演员在市内彩排、演出的餐费及住宿费。二是内蒙古河套文化研究所共有两辆调拨车辆,因无车编无法将公车运维费纳入预算,故用其他交通费支付车辆运行维护费用,造成预算超支。 

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

本部门2018年度财政拨款三公经费支出35.18万元,其中公务用车购置及运行维护费支出14.61万元,占41.53%;公务接待费支出20.56万元,占58.47%。具体情况如下: 

公务用车购置及运行维护费支出14.61万元。其中:公务用车购置支出14.61万元,用于车辆加油、维修、保险费。较上年增加2.17万元,主要原因是下乡调研采访等活动较多,用车量增加,汽油费增加。车均运维费1.62万元,较上年增加0.24万元,主要原因:一是大部分车辆年久失修,车辆维修费增加;二是下乡活动增加,用车量增加,汽油费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。 

公务接待费支出20。56万元。其中:国内公务接待费20。56万元,接待397批次,共接待约1867人次。主要用于一是蒙古国记者采访团到访接待费、二是接待上级媒体记者到基层进行专题采访及突发事件采访用餐;三是上级部门专项调研督查接待用餐。较上年增加11。1万元,增长62%。增加的主要原因是:1、我部承担各上级媒体及外媒采访工作任务,故在专项经费中设立记者接待专项经费。2、追加2018年农牧民汇演专项经费中列入接待费科目,用于支付中各旗县演员在市内彩排、演出的餐费及住宿费。 

三、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

本部门2018年度机关运行经费支出403.62万元,比2017年增加301.8万元,增长74.78%。主要原因是:追加党报党刊征订费专项经费342.78万元因支出功能分类错误导致机关运行经费增加,实际机关运行经费减少15.8万元,原因是人员调出,致机关运行经费较上年减少。 

(二)政府采购支出情况 

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3.69万元,其中:政府采购货物支出3.69万元,比2017年减少75.43万元,主要原因是采购货物量减少;政府采购服务支出60万元,比2017年减少189万元,降低75.9%,主要原因是2017年包括老旧小区改造等经费支出。 

(三)国有资产占用情况 

截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,机要通信用车9辆,主要用于:单位日常运营保险用车。车辆的数量与2017年持平。 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

2018年,本部门积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升,并对重点项目预算的绩效目标进行了公开 

1、绩效目标置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2017年预算进行了绩效管理。 

2.绩效评价方面:2018年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,本单位层面内部控制尚处于建立阶段,总体评价较差。主要原因是:一是落实责任分工不详细,有制度更新不及时、 执行不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善, 例如轮岗制作尚未实施,不易操作的情况。 

3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。 

第三部分 名词解释 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

联系人:张慧    联系电话:0478-8655823 

  

  附:决算公开表18 

  

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